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      贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算
      字體【 】     編輯日期:2021-03-31     來(lái)源:贛州市中醫(yī)院     閱讀次數(shù):次     保護(hù)視力色: 
      贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算
      目  錄
       
      第一部分  贛州市中醫(yī)院概況
       一、部門主要職責(zé)
      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
      第二部分  贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
      一、《收支預(yù)算總表》
      二、《部門收入總表》
      三、《部門支出總表》
      四、《財(cái)政撥款收支總表》
      五、《一般公共預(yù)算支出表》
      六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
      七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
      八、《政府性基金預(yù)算支出表》
      、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
      第三部分 贛州市中醫(yī)院 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
      一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
       二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
      第四部分  名詞解釋
       
      部分  贛州市中醫(yī)院概況
       
      一、部門主要職責(zé)
      贛州市中醫(yī)院創(chuàng)建于1954年,是中醫(yī)特色顯著、西醫(yī)功能齊全、中西醫(yī)結(jié)合優(yōu)勢(shì)明顯的國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是江西中醫(yī)藥大學(xué)附屬贛州中醫(yī)院,廣東省中醫(yī)院合作醫(yī)院,首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院技術(shù)合作醫(yī)院,國(guó)家中醫(yī)預(yù)防保健及康復(fù)能力建設(shè)項(xiàng)目單位,國(guó)家中醫(yī)治未病服務(wù)能力建設(shè)扶優(yōu)單位。榮獲“江西省示范中醫(yī)醫(yī)院”、贛州市“十佳醫(yī)院”、“市級(jí)群眾滿意醫(yī)院”等榮譽(yù)稱號(hào)。醫(yī)院的發(fā)展戰(zhàn)略是強(qiáng)中醫(yī),納西醫(yī),立足贛南,輻射周邊,建設(shè)贛粵閩湘四省邊際區(qū)域中醫(yī)名院。醫(yī)院的宗旨和業(yè)務(wù)范圍為中醫(yī)診療與護(hù)理,中醫(yī)教學(xué)、研究、人員培訓(xùn)等。
      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
      1、機(jī)構(gòu)情況。納入2021年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算部門共1個(gè),報(bào)表類型為單戶表,部門性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)部門,按預(yù)算級(jí)次劃分屬二級(jí)預(yù)算部門,主管部門為贛州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。
      2、人員情況。單位2021年實(shí)有人數(shù)711人,其中在職人員502人,其中差額補(bǔ)助編制人員213人,編制備案人員249人;離休人員0人;退休人員209;年末其他人員0人。
       
      第二部分  贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算表
       
      (詳見(jiàn)附表)
       
      第三部分  贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
       
      一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
       (一)收入預(yù)算情況
      2021年贛州市中醫(yī)院收入預(yù)算總額為2502.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少899.10萬(wàn)元,主要因?yàn)槭菍m?xiàng)資金執(zhí)行力度增強(qiáng),上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%,收入預(yù)算同步下降。其中:財(cái)政撥款收入983.96萬(wàn)元,教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1518.97萬(wàn)元。
       (二)支出預(yù)算情況
      2021年贛州市中醫(yī)院支出預(yù)算總額為2502.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少899.10萬(wàn)元,主要因?yàn)槭菍m?xiàng)資金執(zhí)行力度增強(qiáng),上年專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)下降37.18%,支出預(yù)算同比下降。
      按支出項(xiàng)目劃分:基本支出983.96萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1518.97萬(wàn)元。
      按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出29.50萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出135.72萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2337.71萬(wàn)元
      (三)財(cái)政撥款支出情況
      2021年贛州市中醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為2502.93萬(wàn)元,其中:按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出29.50萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出135.72萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出2337.71萬(wàn)元。
      (四)政府性基金情況
      無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
      ()機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
      本單位為非行政參公單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)。
      ()政府采購(gòu)情況
      2021年政府采購(gòu)總額13662.30萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算7459.90萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算4460.00萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1742.40萬(wàn)元。
      ()國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
      截至202012月31日, 部門共有車輛2輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
      2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備6臺(tái)。
      )項(xiàng)目情況說(shuō)明(部門本級(jí))
      本單位2021年無(wú)項(xiàng)目支出。
      二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
      2021贛州市中醫(yī)院"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排39萬(wàn)元,其中:
      因公出國(guó)14萬(wàn)元,比上年減1萬(wàn)元,主要原因是:醫(yī)院嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
      公務(wù)接待25萬(wàn)元,比上年減0.50萬(wàn)元,主要原因是:醫(yī)院嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng),三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增。
      公務(wù)用車運(yùn)行0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車
      公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,比上年增(減)0萬(wàn)元,主要原因是:無(wú)公務(wù)用車
      第四部分   名詞解釋
      一、收入科目
      (一)財(cái)政撥款:指級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
      (二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
      (四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
      五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
      (六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
      (七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
      (八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。
      (九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
      二、支出科目
      (一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
      (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      (三)中醫(yī)(民族)醫(yī)院衛(wèi)生健康支出:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。
      (四)“三公”經(jīng)費(fèi)支出:按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境) 的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
      (五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
      (303018)贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls
      文件類型: .xls (303018)贛州市中醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls (60.50 KB)
       

       

       
       

       

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